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时时彩后一倍投方案2016年度决算
发布时间:2017-07-31 字号: [ ] 点击次数:15次 [打印]

内蒙古自治区时时彩后一倍投方案2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区时时彩后一倍投方案基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家和自治区环境保护法律、法规、政策和基本制度;拟定并组织实施赤峰市环境保护政策、规划参与拟订赤峰市与环境保护有关的管理办法和重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

2.负责赤峰市重大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调赤峰市重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调旗县区政府处理突发环境事件的预警和应急工作;协调解决跨旗县区的环境污染纠纷。监督落实赤峰市重点流域和区域的污染防治工作;负责环境监察和环保行政稽查工作。

3.承担落实赤峰市减排目标的责任。

4.负责提出赤峰市环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见;按照赤峰市政府规定的权限,审批、核准赤峰市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门开展组织实施和监督工作。

5.承担赤峰市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

6.负责赤峰市环境污染防治的监督管理。

7.指导、协调、监督赤峰市生态保护工作。

8.负责赤峰市核安全和辐射安全的监督管理。

9.负责赤峰市环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。

10.负责赤峰市环境保护科技工作。组织赤峰市环境保护科学研究和技术工程示范。

11.组织、指导、协调赤峰市环境保护宣传教育工作。拟定并组织实施赤峰市环境保护宣传教育规划、计划,推动公众和社会组织参与环境保护。

12.承办赤峰市人民政府和自治区环保厅交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况

时时彩后一倍投方案成立于1996年,是全市环境保护行政主管部门。下辖8个直属事业单位,分别为核与辐射环境监测站、环境监测中心站、环境监察支队、环境保护宣传教育中心、环境在线监控中心、固体废物管理中心、机动车污染物控制中心、环境科学研究院。核定机关行政编制22人,机关工勤编制3人。事业编制人员135人,其中参公人员20人,全额事业编制115,自收自支编制18人。

第二部分 内蒙古自治区时时彩后一倍投方案2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年本年收入3951.57万元,本年支出3959.22万元。

1.收入支出结构分析。

                                     单位:万元

序号

项目

本年收入

占总收入比重(%

本年支出

占总支出比重(%

1

一、基本支出

1,757.58

44.48%

1757.58

44.39%

2

其中:1.人员经费

1277.12

32.32%

1277.12

32.26%

3

2.社会保障支出

378.79

9.59%

378.79

9.57%

4

3.住房公积金

101.67

2.57%

101.67

2.57%

5

二、项目支出

2193.99

55.52%

2201.64

55.61%

6

其中:

 

 

 

 

7

         

3951.57

 

3959.22

 

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年度收入总计3,959.22万元,支出总计3,959.22万元。与2015年度相比,收入减少1,384.58万元,下降25.91%;支出减少1384.58万元,下降25.91%。主要原因:一是2015年项目支出安排较大,二是职工调出,人员经费减少。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年度收入合计3,951.57万元,其中:财政拨款收入3,899.32万元,占98.7%;其他收入52.25万元,占1.3%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计3,959.22万元,其中:基本支出1,757.58万元,占44.4%;项目支出2,201.64万元,占55.6%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计3,906.96万元,支出总计3,906.96万元。与2015年度相比,收入减少1375.81万元,下降26.04%;支出减少1375.81万元,下降26.04%。主要原因:一是2015年项目支出安排较大,二是职工调出,人员经费减少。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,906.96万元,其中:基本支出1,757.57万元,占45%;项目支出2,149.39万元,占55%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,757.58万元,其中:人员经费1,441.19万元,主要包括:基本工资459.51万元、津贴补贴302.05万元、奖金10.96万元、社会保障缴费37.49万元、绩效工资160.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.89万元、离休费19.49万元、退休费272.76万元、抚恤金5.87万元、医疗费27.89万元、助学金2.20万元、住房公积金101.67万元、采暖补贴37万元,较上年减少238.76万元,主要原因是:2015年工资调标,2016年无工资调标,绩效工资降低,人员调出;公用经费316.39万元,主要包括:办公费51.06万元、电费20万元、邮电费4.15万元、取暖费45.41万元、差旅费25.36万元、培训费35.62万元、公务接待费0.56万元、劳务费2.76万元、委托业务费92万元、其他交通费39.47万元,较上年增加196.73万元,主要原因是:主要原因:一是政府招标服务;二是近两年因新环保法的实施,环境保护工作力度增加,环境保护投入不断加大,上级对下级的培训同比增加;三是对企业及下级单位的检查也同比增加,导致交通费用支出增加;四是用于本年度公车改革发放公务交通补贴。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年支出决算为60.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为53.25万元,公务接待费支出决算为7.24万元。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度财政拨款三公经费支出60.5万元,公务用车购置及运行维护费支出53.25万元,占88%;公务接待费支出7.24万元,占12%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出53.25万元。公务用车运行维护费支出53.25万元,车均运维费2.66万元,用于车辆日常运行维护,公务用车运行维护费较上年增加1.98万元,主要原因是环保系统业务用车辆增加,运行维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

公务接待费支出7.24万元。其中:国内公务接待费7.24万元,接待46批次,共接待584人次。主要用于一是全市环保人员人员培训;二是2016年是十二五目标任务验收年,加之中央环保督察,接待任务较重。

第三部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出275.47万元,比2015年增加215.03万元,增长355.77%。主要原因是:一是政府招标服务;二是近两年因新环保法的实施,环境保护工作力度增加,环境保护投入不断加大,上级对下级的培训同比增加;三是对企业及下级单位的检查也同比增加,导致交通费用支出增加;四是用于本年度公车改革发放公务交通补贴。

二、政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额541.26万元,其中:政府采购货物支出376.59万元,2015年减少557.52万元,降低59.68%,主要原因是:无专项政府采购计划;政府采购服务支出164.66万元,比2015年增加164.66万元,增长100%,主要原因是:政府招标服务。

三、国有资产占用情况

截至20161231日,共有车辆17辆,比2015年减少3辆,主要原因是:公车改革车辆用途重新定义;一般公务用车2辆,比2015年减少9,主要原因是:公车改革车辆用途重新定义;一般执法执勤用车12辆,比2015年增加4,主要原因是:公车改革车辆用途重新定义;特种专业技术用车2辆,比2015年增加2,主要原因是:公车改革车辆用途重新定义;其他用车1辆。单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是环境监测业务。

四、预算绩效管理工作开展情况

时时彩后一倍投方案按照《预算法》、《会计法》的要求,本着严格预算执行、依法组织收入、努力节约支出的原则,完整、准确编制了本部门2017年预算和决算工作,真实反映了部门财务状况。建立健全了财务制度,加强经济核算,实施绩效评价,提高了资金使用效益;加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失;加强对部门经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。

全年争取自治区环保专项资金6528万元,实施污染防治项目22个,推动污染防治、农村环境综合整治、自然保护区和乡镇环保所能力建设。积极推进重污染天气预报预警系统建设,实现与自治区和各盟市资源共享、业务会商。开展大气污染源解析工作,布设采样点6个,量化不同类型排放源对PM2.5PM10的贡献率,为有效开展大气污染防治提供科学依据。翁牛特旗环境监测站通过三级站标准化建设达标验收工作,全市12个旗县区全部完成环境监测站标准化建设任务。

第四部分  时时彩后一倍投方案2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 


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